El equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno “Gestión y Competitividad” se permite adjuntar el cronograma de actividades sobre la construcción de mapa de Riesgos por facultades y dependencias, a realizar en el periodo de Agosto a Noviembre 2004.
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CONSTRUCCION MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
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GRUPO 1
Facultad de Bellas Artes, Fac. Ciencias de la Educación, Fac. Ciencias de la Salud.
GRUPO 2
Vicerrectoría Administrativa, División Financiera, Sección de Contabilidad y Presupuesto, Sección de Tesorería, Sección de Bienes y Suministros, División de Servicios, Sección de Mantenimiento, Sección de Almacén General, División de Personal, Sección de Bienestar Universitario, Secretaria General, Oficina de Gestión de Documentos, Oficina de Planeación, Centro de Registro y Control Académico, SIR UTP, Biblioteca Jorge Roa Martínez, CRIE, Centro de Investigaciones y Extensión, División de Sistemas, Asociación de Egresados,
GRUPO 3
Facultad de Ciencias Ambientales, Fac. de Ingeniería Industrial, Fac de Ingeniería Eléctrica, Fac. de Ingeniería Mecánica, Fac de Tecnologías, Coordinación Jornada Especial y Facultad de Ciencias Básicas.
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ACTIVIDADES
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Presentar avance diligenciamiento formato No.1
Identificación de riesgos en los procesos y
Procedimientos de rutina.
Agosto 11 Grupo 1
Agosto 13 Grupo 2
Agosto 12 Grupo 3
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Recolección formato No. 1 diligenciado–inicio Diligenciamiento formato No.2
Sept 08 Grupo 1
Sep 10 Grupo 2
Sep 09 Grupo 3
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Presentación avance diligenciamiento Formato No. 2
Oct 06 Grupo 1
Oct 08 Grupo 2
Oct 07 Grupo 3
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Recolección formato No. 2
Nov 03 Grupo 1
Nov 05 Grupo 2
Nov 04 Grupo 3
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El salón para las reuniones es el F212 de la Facultad de Ciencias Ambientales, en el siguiente Horario:
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Agosto 11 (miércoles) 4:00 P-M a 6:00 P.M
Agosto 12 (jueves) 4:00 P.M a 6:00 P.M
Agosto 13 (Viernes) 10.00 A.M a 12:00 A.M
Septiembre 08 (Miercoles) 4:00 P.M a 6:00 P.M
Septiembre 09 (jueves) 4.00 P.M a 6:00 P.M
Septiembre 10 (Viernes) 10:00 A.M a 12:00 A.M
Octubre 06 (Miércoles) 4:00 P.M a 6:00 P.M
Octubre 07 (Jueves) 4:00 P.M a 6:00 P.M
Octubre 08 (Viernes) 10:00 A.M a 12:00 A.M
Noviembre 03 (Miércoles) 4:00 P.M a 6:00 P.M
Noviembre 04 (Jueves) 4:00 P.M a 6:00 P.M
Noviembre 05 (Viernes) 10:00 A.M a 12:00 A.M
Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno
“Gestión y Competitividad”
TEL Directo 3216996 Conm 3215693 Ext 312