Este informe, está dirigido al VII Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Pereira conformado por el Rector, el Vicerrector Académico y el Vicerrector Administrativo, el Secretario General, la Jefa de Planeación y Control Interno.
INFORME DE DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO AL VII COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UTP
Desde el VI Comité de Coordinación de Control Interno culminado el 11 de Noviembre de 2003 hasta la fecha, se pueden analizar los siguientes desarrollos por parte de la Oficina de Control Interno y en general sobre el desarrollo del Sistema de Control Interno en general:
1. Evaluación del Sistema de Control Interno
El proceso de la tercera evaluación del Sistema (hasta el 2003) cuyos resultados se entregaron al Departamento Administrativo de la Función Pública el 16 de Febrero, se completó con un análisis de los mismos y se entregó el documento a todos los directivos académicos y administrativos, como base para desplegar un proceso de construcción de planes de mejoramiento en todas las dependencias.
Se anexa el documento de Evaluación como parte integral de este Informe.
2. Evaluación del Plan de Desarrollo y metodología de priorización del mismo
Se desarrolló un proceso de evaluación del Plan de Desarrollo en los proyectos que vinculan al Area administrativa, Bienestar Universitario y a los centros de la Universidad. La aplicación de la metodología de evaluación que ya había sido aprobada en el Comité de Coordinación de Control Interno, involucró un proceso de análisis, de trabajo en equipo con Planeación y con todas las dependencias involucradas y ajustes pertinentes a la planeación y por lo tanto evaluación de proyectos compartidos por varias dependencias.
Se anexan, como parte integral de este Informe, tanto el documento de Evaluación como la Metodología de priorización propuesta que permitirá el ajuste y evaluación del plan de desarrollo institucional sobre la ejecución del 2004.
3. Puesta en marcha del proceso de Construcción del Mapa de Riesgo Institucional
Tras su instalación en Septiembre 24 del 2003, se surtió hasta diciembre un proceso de sensibilización y capacitación que involucró la activación de representantes de la gran mayoría de dependencias y la conformación de tres grupos que permitirán reactivar el proceso, sobre la base de una metodología propuesta para el proceso de implementación.
Se anexa la Metodología propuesta como parte integral de este Informe.
4. Definición del proceso de Sistematización del Sistema Integral de medición de la gestión para el Mejoramiento continuo de la calidad (SIMG)
Se logró finalmente que se aprobara este proceso y se ha puesto en marcha. Para desencadenar este proceso de trabajo en equipo e interdisciplinario, bajo los parámetros del Sistema de Información y de la División de Sistemas de la UTP. Este proyecto, bajo el liderazgo de la División de Sistemas, compromete e involucra en su desarrollo al equipo de la Dirección de Control Interno, como parte de la formulación estratégica de sistemas de la universidad.
Se anexa Guía metodológica de Sistematización del SIMG que se propone al inicio del proceso.
Felipe Vega González
Director de Control Interno
-Gestión y Competitividad-
UTP, mayo 6 de 2004
Los Archivos Adjuntos los puede encontrar al final de este texto.
- Evaluación
- Priorización
- Implementación
- Sistematización